Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2140/2024
Objeto:
Aquisição de adesivos de identificação.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- 00200.008181/2025-22. (VOLUME 1) (PROCESSO REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL - ARP Nº 0009/2024 - INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP) (pendente de deliberação). Ocorreu atraso na entrega no material objeto do contrato, bem como entrega parcial (598 adesivos a menos conforme documento 00100.071775/2025-06). Após a deliberação do setor responsável sobre o atraso da entrega do material, poderá haver, em tese, a aplicação de penalidade a ser cobrada da empresa INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP através dos meios legalmente previstos.
- Valor cobrado
- R$ 37.264,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3409 |
24/02/2025
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26/03/2025
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- 00100.136841/2024-10 (DOCUMENTO REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL - ARP Nº 0009/2024 - INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP) anexado ao processo 00200.009809/2024-26 (VOLUME 1) (1º ACIONAMENTO DA ARP Nº 0009/2024 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP) (pendente de análise e deliberação). Ocorreu atraso na entrega no material objeto do contrato. Após a deliberação do setor responsável sobre o atraso da entrega do material, poderá haver, em tese, a aplicação de penalidade a ser cobrada da empresa INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP através dos meios legalmente previstos.
- Valor cobrado
- R$ 45.968,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2832 |
29/07/2024
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29/08/2024
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- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- 00200.014866/2024-27 (VOLUME 1) (PROCESSO REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL - ARP Nº 0009/2024 - INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP) (pendente de deliberação). Ocorreu atraso na entrega no material objeto do contrato. Após a deliberação do setor responsável sobre o atraso da entrega do material, poderá haver, em tese, a aplicação de penalidade a ser cobrada da empresa INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP através dos meios legalmente previstos.
- Valor cobrado
- R$ 45.968,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF2832 |
29/07/2024
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29/08/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2140/2024
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 45.968,00
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R$ 45.968,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 34.709,34
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Atualizado em: 06/08/2026