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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 978/2024

Objeto:
Aquisição de cabos, conectores, equipamentos e ferramentas para manutenção eletrônica, para a Secretaria de Comunicação Social - SECOM do Senado Federal.

Pagamentos

2024 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Aquisição de conectores e equipamentos para manutenção eletrônica.
Valor cobrado
R$ 4.441,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
253 12/04/2024 10/05/2024

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 978/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.441,60 R$ 4.441,60 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 29/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54