Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800367/2017
Objeto:
Aquisição de produtos de limpeza para higienização de utensílios e louças.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 8.662,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000.019 |
15/03/2017
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15/04/2017
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800367/2017
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 123,00
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13/12/2008
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| Depósito em caução |
R$ 3.253,00
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13/12/2006
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Atualizado em: 28/07/2026