Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 875/2024
Objeto:
Contratação de fornecimento de material de expediente para uso nos almoxarifados da Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados – COASAL do Senado Federal
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Empresa optante pelo Simples Nacional conforme NUP 00100.040016/2024-11
- Valor cobrado
- R$ 6.424,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 29 |
27/02/2024
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27/03/2024
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| 30 |
29/02/2024
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29/03/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 875/2024
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 4.275,00
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R$ 4.275,00
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R$ 0,00
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| NE 1039/2024
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 2.149,40
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R$ 2.149,40
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 4.501,00
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Atualizado em: 09/08/2026