Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 706/2024
Objeto:
Fornecimento de medicamentos para uso no Serviço Médico de Emergência (SEMEDE) do Senado Federal. Item 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 75.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- De acordo com a Portaria nº 311, de 01º de novembro de 2024, foi aplicada multa à empresa por descumprimento de cláusula contratual - atraso na entrega do objeto - Ofício 644/2024-SEINPE (NUP 00100.199634/2024-68).
- Valor cobrado
- R$ 881,13
- Multa
- R$ 307,72
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 34779 |
29/02/2024
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30/03/2024
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| 34790 |
29/02/2024
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30/03/2024
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| 35472 |
21/03/2024
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20/04/2024
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| 40098 |
16/08/2024
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15/09/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.111,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 34159 |
07/02/2024
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08/03/2024
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| 34201 |
08/02/2024
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09/03/2024
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| 34203 |
08/02/2024
|
09/03/2024
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| 34242 |
09/02/2024
|
10/03/2024
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| 34258 |
09/02/2024
|
10/03/2024
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| 34263 |
09/02/2024
|
10/03/2024
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| 34411 |
19/02/2024
|
20/03/2024
|
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| 34413 |
19/02/2024
|
20/03/2024
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| 34445 |
19/02/2024
|
20/03/2024
|
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| 34469 |
20/02/2024
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21/03/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 706/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 6.114,01
|
R$ 5.993,06
|
R$ 0,00
|
Nenhuma garantia
encontrada!
Atualizado em: 09/08/2026