Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2846/2023
Objeto:
Fornecimento de materiais para instalação, movimentação, manutenção e atualização da Rede Local do Senado Federal.(Itens 01, 02, 03 04, 05, 06, e 07)
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- A empresa não é optante pelo Simples Nacional.
- Valor cobrado
- R$ 296.079,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 43856 |
09/11/2023
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08/12/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2846/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 296.079,05
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R$ 296.079,05
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 17.255,46
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30/10/2023
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| Seguro garantia |
R$ 19.182,41
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30/10/2023
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| Seguro garantia |
R$ 16.123,64
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31/10/2020
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| Seguro garantia |
R$ 15.650,25
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01/11/2019
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| Seguro garantia |
R$ 16.123,64
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31/10/2021
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| Seguro garantia |
R$ 16.636,31
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31/10/2021
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| Seguro garantia |
R$ 16.636,31
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31/10/2022
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| Seguro garantia |
R$ 18.833,86
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30/10/2023
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| Seguro garantia |
R$ 17.255,46
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31/10/2022
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Atualizado em: 01/08/2026