Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2818/2023
Objeto:
Fornecimento de insumos e de aparelhos telefônicos analógicos para manutenção ou futura expansão da rede telefônica do Complexo Arquitetônico do Senado Federal.(Itens de 1 a 4).
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Nota de empenho recebida pelo fornecedor no dia 17/10 e material entregue no SF no dia 9/11, portanto dentro do prazo no Edital. Todos os materiais no quantitativo e especificações corretos.
- Valor cobrado
- R$ 14.650,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 085 |
06/11/2023
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17/12/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2818/2023
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 14.650,00
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R$ 14.650,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 2.747,28
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26/02/2019
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Atualizado em: 09/08/2026