Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2789/2023
Objeto:
Aquisição de material de copa e cozinha, para uso nas diversas unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Empresa optante pelo Simples Nacional conforme NUP 00100.179227/2023-53.
- Valor cobrado
- R$ 19.090,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12 |
23/10/2023
|
23/11/2023
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2789/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 19.090,00
|
R$ 19.090,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 11.719,99
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 1.636,46
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 561,63
|
-
|
|
| Seguro garantia |
R$ 11.719,99
|
30/06/2019
|
|
| Depósito em caução |
R$ 288,20
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 1.159,20
|
-
|
|
Atualizado em: 11/08/2026