Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2635/2023
Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde para o Senado Federal (Itens 02, 05, 06, 09, 13, 14, 19, 29 e 38).
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Despacho nº 234/2024-DIRECON pelo atraso na entrega de objeto - NUP 00100.061847/2024-18.
- Valor cobrado
- R$ 6.196,86
- Multa
- R$ 592,46
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1300 |
09/11/2023
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09/11/2023
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| 1337 |
06/12/2023
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06/12/2023
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| 1384 |
28/12/2023
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28/12/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2635/2023
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 6.196,86
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R$ 6.196,86
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 87.000,01
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-
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| Depósito em caução |
R$ 408,17
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Atualizado em: 25/07/2026