Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2503/2023
Objeto:
Aquisição de insumos gráficos para impressão offset e serviço de acabamento destinados à Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- O valor será pago a menor por não estar sendo entregue o material na sua totalidade. O fornecedor encaminhou solicitação de prorrogação de prazo para fornecimento de um dos itens que será importado, conforme documento 00100.154669/2023-97.
- Valor cobrado
- R$ 279.113,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 560 |
01/09/2023
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30/09/2023
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| 562 |
11/09/2023
|
10/10/2023
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 28.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 592 |
11/12/2023
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31/12/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2503/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 307.113,08
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R$ 307.113,08
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 1.490,00
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24/01/2019
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Atualizado em: 06/08/2026