Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2228/2023
Objeto:
aquisição de insumos diversos para execução direta de serviços de manutenção predial civil no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Utilização nas atividades de manutenção civil
- Valor cobrado
- R$ 8.063,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 169 |
13/07/2023
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31/08/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2228/2023
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 8.063,85
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R$ 8.063,85
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Retenção em pagamentos |
R$ 26.092,03
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-
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| Seguro garantia |
R$ 25.000,00
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12/01/2020
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| Seguro garantia |
R$ 25.000,00
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02/01/2019
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Atualizado em: 09/08/2026