Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1749/2023
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de serviços comuns de engenharia no âmbito do Complexo Arquitetônico e residências funcionais dos parlamentares do Senado Federal. Itens 3 e 4.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Quatro multas foram aplicadas à empresa, totalizando o valor de R$69.153,93. Processos: 012740/2023; 004787/2024; 12741/2023 e 12863/2023. Descontar os impostos e quitar parcela da multa.
- Valor cobrado
- R$ 934,03
- Multa
- R$ 934,02
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 742023 |
03/07/2023
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16/08/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1749/2023
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 934,03
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R$ 934,03
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 21.037,50
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| Depósito em caução |
R$ 441,37
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| Depósito em caução |
R$ 1.089,91
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| Depósito em caução |
R$ 555,05
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Atualizado em: 09/08/2026