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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1675/2023

Objeto:
Aquisição de folhas de filtro gel (gelatina) para a iluminação da fachada do Senado Federal.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despacho nº 565/2023/DIRECON, deferi a substituição da cor: Rose Pink 332 pela 128 Bright Pink, nup: 00100.104328/2023-71. Carta de correção da nota fiscal 1760, nup: 00100.104328/2023-71 (MATERIAL RECEBIDO EM 16 DE JUNHO DE 2023, OU SEJA, INSIRO ESSA DATA NO FORMULÁRIO MAS PREVALECE A DATA 06/06/2023). Ordem de fornecimento, nup: 00100.073889/2023-11. A contratada é optante pelo simples nacional, nup: 00100.084534/2023-57. Registro do material no sistema SPALM do SEAMEL, 00100.083948/2023-69.
Valor cobrado
R$ 27.125,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1760 03/05/2023 31/12/2023

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1675/2023 MATERIAL DE CONSUMO R$ 27.125,00 R$ 27.125,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56