Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1361/2023
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de serviços comuns de engenharia no âmbito do Complexo Arquitetônico e residências funcionais dos parlamentares do Senado Federal. Itens 3 e 4.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- A MULTA DE R$374,67 RETIDA EM CARÁTER PROVISÓRIO REFERE-SE AOS PROCESSOS DE PAGAMENTO: 5547/2023; 5615/2023; 5619/2023; 6041/2023; 6041/2023 e 6328/2023, TRATADAS NO DOCUMENTO 87932/2023.
- Valor cobrado
- R$ 3.597,91
- Multa
- R$ 374,67
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 63 |
17/05/2023
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16/06/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1361/2023
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 3.597,91
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R$ 3.597,91
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 5.089,37
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21/04/2021
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| Seguro garantia |
R$ 4.935,85
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21/01/2019
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| Seguro garantia |
R$ 5.089,37
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21/04/2020
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| Seguro garantia |
R$ 4.824,78
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21/01/2019
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| Seguro garantia |
R$ 5.602,13
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21/04/2022
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| Depósito em caução |
R$ 4.935,85
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Atualizado em: 28/07/2026