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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 1101/2022
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1101/2022

Objeto:
Prestação de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, em aparelhos telefônicos digitais da plataforma MX-ONE/Ericsson/AASTRA/MITEL dos modelos DBC 203, DBC 213 e DBC 223

Pagamentos

2022 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Multa por descumprimento contratual, NUP 00100.056173/2022-78
Valor cobrado
R$ 83.490,00
Multa
R$ 9.601,35
Glosa
R$ 0,00
Data
03/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8052 16/05/2022 16/06/2022

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1101/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 83.490,00 R$ 83.490,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 08/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56