- A despesa foi autorizada pelo Senhor Diretor de Contratações, nup: 00100.113495/2021-41.
- O material foi entregue dentro do prazo, conforme Ordem de Fornecimento, nup: 00100.114783/2021-12.
- O valor cobrado está correto, nos termos da ARP20210044 c/c a autorização do Senhor Diretor de Contratações, nup: 00100.113495/2021-41.
- O material foi registrado no sistema de Almoxarifado SPALM, nup: 00100.118522/2021-71.
- A contratada é optante pelo simples nacional, nup: 00100.118387/2021-64.