Descrição da Despesa:

Pagamento de NE

Observação

Por motivo de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de entrega para o item 62 (tecido camurça), solicitado pela N.B. Distribuidora e decidido pela Direcon por meio do processo 00200.015970/2021, enviamos a solicitação de pagamento somente na presente data. Importante destacar, ainda, que: 1- a empresa realizou a entrega satisfatoriamente e dentro do prazo prorrogado estabelecido pela decisão supramencionada; 2- a Direcon se manifestou favoravelmente à ampliação do prazo de entrega e sem aplicação de multa; 3- a Nota Fiscal n. 3.146 apresenta um valor total acima do que será efetivamente pago, devido a um erro do fornecedor, que realizou a entrega de 50 unidades do produto “Pasta Cristal”, quando, na verdade, deveria ter entregue apenas as 25 unidades solicitadas no acionamento da ARP. A empresa foi informada do equívoco e recolherá a quantidade entregue a mais.

Valor cobrado

R$ 7.810,00

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 0,00

Data

16/11/2021

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
3146	14/10/2021	14/11/2021
3165	28/10/2021	28/11/2021

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