Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1019/2021
Objeto:
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (SOMENTE O LÍQUIDO).
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Empresa optante pelo simples nacional, conforme NUP 00100.049090/2021-86.
- Valor cobrado
- R$ 17.350,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 75930 |
27/01/2021
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27/03/2021
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1019/2021
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 17.350,00
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R$ 17.350,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 148.349,98
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04/04/2017
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| Seguro garantia |
R$ 160.016,63
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04/04/2017
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| Seguro garantia |
R$ 155.349,98
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04/04/2017
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Atualizado em: 09/08/2026