Descrição da Despesa:

Pagamento de NE

Observação

* O material foi registrado no sistema SPALM do Almoxarifado Central da Casa, Nup: 00100.059055/2021-31. * A contratada é Opção Pelo Simples Nacional ==> Nup: 00100.053176/2021-79. * A glosa de R$ 50,91 (cinquenta reais e noventa e um centavo) da nota fiscal mencionada acima é pertinente à devolução das folhas de filtro gel (gelatinas) rosas, que vieram em desacordo com às especificações contidas no edital, nos termos do item 24.6 do Pregão Eletrônico nº 087/2020, Nup:00100.034359/2021-95. Item 24.6, ao SENADO FEDERAL não caberá qualquer ônus pela rejeição de materiais considerados inadequados pelo gestor. * Retenção do montante de R$ 984,20 (novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), referente à penalidade máxima em tese aplicável à empresa OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, devido ao atraso da entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2021NE304, nos termo do Parágrafo Terceiro do Art. 100, Capítulo XV do Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015, conforme nup: 00100.056403/2021-18.

Valor cobrado

R$ 8.558,34

Multa

R$ 984,20

Glosa

R$ 50,91

Data

14/06/2021

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
563	17/02/2021	31/12/2021

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Descrição da Despesa:

Pagamento de NE

Observação

Solicitamos o pagamento do montante de R$ 984,20 (novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) à Empresa Outlet, referente a retenção daquele valor no ato do pagamento da nota ficcal nº 000.000.563, pertinente a possível aplicabilidade de multa pelo atraso da entrega do objeto da nota de empenho 2021NE0304, conforme formulário de solicitação de pagamento, nup: 00100.059402/2021-25. O Senhor Diretor de Contratações absolveu a empresa da aplicabilidade de multa, conforme despacho nº 359/2021-DIRECON, 00100.064756/2021-91.

Valor cobrado

R$ 984,20

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 0,00

Data

28/06/2021

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
563	17/02/2021	31/12/2021

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