Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1829/2020
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia no âmbito do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Item 2 e 4.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 937,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 453 |
02/03/2021
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31/03/2021
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1829/2020
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 937,09
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R$ 937,09
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 25.238,46
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04/07/2015
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Atualizado em: 09/08/2026