Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1259/2020
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia no âmbito do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Grupo 1.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia para manutenção no CASF.
O valor da Nota Fiscal, R$ 1.790,19, foi emitido a maior. O valor a pagar é R$ 1.694,74 (078095/2020-Anexo2)
- Valor cobrado
- R$ 1.694,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 628 |
28/08/2020
|
30/09/2020
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1259/2020
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 1.694,74
|
R$ 1.694,74
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 1.665,00
|
-
|
|
Atualizado em: 09/08/2026