Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2164/2019
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Valor do boletim e atesto consta R$ 43.257,13. Devido a ajuste do sistema GESCON, constou 0,01 amenos.
- Valor cobrado
- R$ 43.257,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF9578 |
10/02/2020
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07/03/2020
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| NF9579 |
10/02/2020
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07/03/2020
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2165/2019
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 35.263,57
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R$ 35.263,57
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R$ 0,00
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| NE 2164/2019
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 7.993,56
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R$ 7.993,56
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 195.000,00
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04/09/2012
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| Fiança bancária |
R$ 153.000,00
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22/02/2015
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| Fiança bancária |
R$ 108.956,25
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21/02/2016
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| Seguro garantia |
R$ 108.956,25
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19/09/2016
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Atualizado em: 09/08/2026