Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 801169/2019
Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução direta de serviços de manutenção predial civil no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos. Itens 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.890,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF9263 |
12/11/2019
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13/12/2019
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 801169/2019
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 21.890,00
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R$ 21.890,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 7.413,81
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18/09/2013
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Atualizado em: 12/08/2026