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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 801117/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801117/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos gráficos diversos para a Secretaria de Editoração e Publicações. (Itens: 11, 12, 13, 15, 17, 19 e 22).

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.225,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1.967 21/11/2019 20/12/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801117/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.225,00 R$ 1.225,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31