Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800969/2019
Objeto:
Medicamentos padronizados no Serviço Médico de Emergência - SEMEDE
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Conforme carta de NUP 00100.144792/2019-13, o fornecedor diminuiu o valor do item "Dimorf", conforme preconizado na legislação vigente. Sendo assim, o valor da nota fiscal que seria de R$ 381,80, de acordo com os preços registrados, passa a ser de R$ 380,30, conforme emissão do fornecedor.
- Valor cobrado
- R$ 381,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1,50
- Data
- 07/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2423422 |
16/09/2019
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16/10/2019
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800969/2019
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 380,30
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R$ 380,30
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 18.150,00
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15/06/2012
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Atualizado em: 10/08/2026