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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800958/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800958/2019

Objeto:
Fornecimento de materiais de consumo de telefonia para manutenção da rede telefônica. Item 4, 5, 6, 7, 8, 12.

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Conforme recibo da nota de empenho, os materiais foram entregues antes do prazo final preceituado no item 3.4.1 do Edital 49/2019.
Valor cobrado
R$ 3.866,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1070 25/09/2019 31/10/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800958/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.866,96 R$ 3.866,96 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56