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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1312/2019

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.652,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF9167 13/08/2019 13/08/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1312/2019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 5.373,94 R$ 5.373,94 R$ 0,00
NE 1313/2019 OBRAS E INSTALACOES R$ 1.278,90 R$ 1.278,90 R$ 0,00
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