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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1115/2019

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia, para manutenção no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Nota fiscal no valor de R$ 3.22,80 com glosa automática de R$ 0,02, por conta dos cálculos do GESCON.
Valor cobrado
R$ 3.322,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9118 25/07/2019 23/08/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1115/2019 OBRAS E INSTALACOES R$ 4.408,81 R$ 3.322,78 R$ 1.086,03
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