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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800657/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMPONENTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, COM ENTREGA IMEDIATA.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material de consumo, componentes e peças para manutenção eletrônica no âmbito da SECOM. Penalidade em caráter provisório, conforme Memorando 226/2019-SEINPE (112123/2019)
Valor cobrado
R$ 50.040,00
Multa
R$ 285,35
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1381036 18/07/2019 23/08/2019
1380998 18/07/2019 23/08/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
DEVOLUÇÃO DE EXCEDENTE DE MULTA. INSTRUÇÃO INICIAL INDICOU RETENÇÃO CAUTELAR DE R$ 285,35 (112123/2019. A RETENÇÃO CAUTELAR FOI EXECUTADA EM PAGAMENTO Á CONTRATADA (112805/2019). AO FINAL DA INSTRUÇÃO DE PENALIDADE FOI DECIDIDA A APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 255,55 (137978/2019). PAGAR À CONTRATADA R$ 29,80 E RECOLHER DEFINITIVAMENTE R$ 255,55.
Valor cobrado
R$ 285,35
Multa
R$ 255,55
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2019NS008126 12/08/2019 11/10/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800660/2019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 35.141,00 R$ 35.141,00 R$ 0,00
NE 800657/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 14.899,00 R$ 14.899,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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versão: portal-transparencia-1.3.7