Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800655/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800655/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMPONENTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, COM ENTREGA IMEDIATA.

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material eletro/eletrônico para utilização da CORTV.
Valor cobrado
R$ 9.857,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
903 26/06/2019 19/07/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800655/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 9.857,40 R$ 9.857,40 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56