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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800655/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMPONENTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, COM ENTREGA IMEDIATA.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material eletro/eletrônico para utilização da CORTV.
Valor cobrado
R$ 9.857,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
903 26/06/2019 19/07/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800655/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 9.857,40 R$ 9.857,40 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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