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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800412/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos para o Setor de Marcenaria.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material para o setor de marcenaria da SINFRA.
Valor cobrado
R$ 10.898,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00029 11/04/2019 10/05/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800412/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.898,70 R$ 10.898,70 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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