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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800410/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800410/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos para o Setor de Marcenaria.

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material para o setor de marcenaria da SINFRA.
Valor cobrado
R$ 2.933,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/04/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20960 28/03/2019 30/04/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800410/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.933,00 R$ 2.933,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 08/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56