Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800417/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800417/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos para o Setor de Marcenaria.

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.900,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3368 08/04/2019 31/05/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800417/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 30/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54