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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800273/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800273/2019

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de limpeza para higienização de utensílios e louças, com entrega imediata, para as unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.

Pagamentos

2019 - 6 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14.186 22/03/2019 22/04/2019
13.759 19/02/2019 19/03/2019
13.773 20/02/2019 20/03/2019
13.846 26/02/2019 26/03/2019
13.977 13/03/2019 13/04/2019
13.758 19/02/2019 19/03/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14.186 22/03/2019 22/04/2019
13.759 19/02/2019 19/03/2019
13.773 20/02/2019 20/03/2019
13.846 26/02/2019 26/03/2019
13.977 13/03/2019 13/04/2019
13.758 19/02/2019 19/03/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14.186 22/03/2019 22/04/2019
13.759 19/02/2019 19/03/2019
13.773 20/02/2019 20/03/2019
13.846 26/02/2019 26/03/2019
13.977 13/03/2019 13/04/2019
13.758 19/02/2019 19/03/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14.186 22/03/2019 22/04/2019
13.759 19/02/2019 19/03/2019
13.773 20/02/2019 20/03/2019
13.846 26/02/2019 26/03/2019
13.977 13/03/2019 13/04/2019
13.758 19/02/2019 19/03/2019
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Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14.186 22/03/2019 22/04/2019
13.759 19/02/2019 19/03/2019
13.773 20/02/2019 20/03/2019
13.846 26/02/2019 26/03/2019
13.977 13/03/2019 13/04/2019
13.758 19/02/2019 19/03/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14.186 22/03/2019 22/04/2019
13.759 19/02/2019 19/03/2019
13.773 20/02/2019 20/03/2019
13.846 26/02/2019 26/03/2019
13.977 13/03/2019 13/04/2019
13.758 19/02/2019 19/03/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800273/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 36.498,00 R$ 36.498,00 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 07/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.18