| Nº Documento Fiscal | Data de Emissão | Data de Vencimento | Download |
|---|---|---|---|
| 013.423 | 14/01/2019 | 14/02/2019 | |
| 013.439 | 15/01/2019 | 15/02/2019 | |
| 013.417 | 14/01/2019 | 14/02/2019 | |
| 014.199 | 25/03/2019 | 25/04/2019 |
| Notas de Empenho | Natureza da Despesa | Valor total empenhado | Valor Liquidado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| NE 800040/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 28.392,00 | R$ 28.392,00 | R$ 0,00 |