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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 801205/2018
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801205/2018

Objeto:
Aquisição de eletrodomésticos para áreas administrativa, legislativa e residências oficiais. Itens 2, 3, 7, 12, 13 e 14.

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A empresa pediu prorrogação de 20 (dias), pedido esse que foi deferido pelo setor competente conforme NUP 00100.012730/2019-43.
Valor cobrado
R$ 159.718,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 229 02/01/2019 01/02/2019
NF 232 16/01/2019 15/02/2019
NF 233 16/01/2019 15/02/2019
NF 234 16/01/2019 15/02/2019
NF 235 25/01/2019 24/02/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801205/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 159.718,30 R$ 159.718,30 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 11/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56