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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801192/2018

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos destinados ao Setor de Marcenaria da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA).
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material para o setor de marcenaria da SINFRA. Cálculo da penalidade -Memorando 108/2019-SEINPE (0455902019)
Valor cobrado
R$ 906,91
Multa
R$ 194,99
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
10665 25/02/2019 19/04/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801192/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 906,91 R$ 906,91 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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