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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  3. Notas de Empenho
  4. NE 801191/2018
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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801191/2018

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos destinados ao Setor de Marcenaria da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA).

Pagamentos

2019 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de equipamentos destinados ao setor de marcenaria da SINFRA
Valor cobrado
R$ 73.233,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
861 24/01/2019 05/04/2019

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801191/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 73.233,00 R$ 73.233,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56