Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1819/2018
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Despesa de corrente aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional.
Glosa para ajuste do valor calculado pelo GESCON ao valor da nota fiscal a ser paga.
- Valor cobrado
- R$ 6.086,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3,16
- Data
- 23/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3306 |
13/11/2018
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12/12/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1819/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 6.083,69
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R$ 6.083,69
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 131.233,15
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14/01/2011
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Atualizado em: 08/08/2026