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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800940/2018
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800940/2018

Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. ITEM 20, 39 E 47.

Pagamentos

2018 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Não foi aplicada multa conforme documento 00100.134220/2018-16 devido o valor ser inferior a R$ 100,00.
Valor cobrado
R$ 442,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
251 25/09/2018 25/10/2018

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800940/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 442,20 R$ 442,20 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56