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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800911/2018

Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. ITEM 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 28, 29, 38, 40, 41, 42, 43, 48.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Não foi aplicada penalidade devido o valor da multa em tese aplicável - NUP 00100136979/2018-62 (00200.016409/2018-29).
Valor cobrado
R$ 3.330,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
4369 10/10/2018 09/09/9999
4264 29/08/2018 28/09/2018
4315 20/09/2018 09/09/9999
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800911/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.330,17 R$ 3.330,17 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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