Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800911/2018

Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. ITEM 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 28, 29, 38, 40, 41, 42, 43, 48.

Solicitação de pagamento: Download

Descrição da Despesa:: Pagamento de NE
Observação: Não foi aplicada penalidade devido o valor da multa em tese aplicável - NUP 00100136979/2018-62 (00200.016409/2018-29).
Valor cobrado: R$ 3.330,17
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 16/11/2018

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento
4264	29/08/2018	28/09/2018
4315	20/09/2018	-
4369	10/10/2018	-

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 800911/2018	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.330,17	R$ 3.330,17	R$ 0,00

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Atualizado em: 10/08/2026

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