Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800650/2018
Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.
- Valor cobrado
- R$ 1.275,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 379 |
23/05/2018
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08/06/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800650/2018
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 1.275,00
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R$ 1.275,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 2.605,20
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30/03/2011
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Atualizado em: 10/08/2026