Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800611/2018
Objeto:
Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de material de copa e cozinha, com entrega imediata.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 7.967,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3398 e 3399 |
13/06/2018
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13/07/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800611/2018
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 7.967,00
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R$ 7.967,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 132.417,11
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04/08/2010
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Atualizado em: 11/08/2026