Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800495/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada na área de saúde, com o objetivo de realizar exames complementares aos exames médicos periódicos (EMP) nos servidores do Senado Federal, por 12 (doze) meses consecutivos
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Atesto a realização dos serviços constantes na nota fiscal n. 0157445 (NUP: 00100.003323/2019-45).
- Valor cobrado
- R$ 3.448,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0157445 |
08/01/2019
|
08/02/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 671,81
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0135036 |
07/05/2018
|
01/07/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.705,47
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0138201 |
07/06/2018
|
01/08/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.025,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0140975 |
05/07/2018
|
01/09/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.080,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0143914 |
06/08/2018
|
01/10/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.080,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0143914 |
06/08/2018
|
01/10/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.712,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0146606 |
03/09/2018
|
01/11/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.499,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0149426 |
04/10/2018
|
01/12/2018
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Atesto que os serviços constantes na nota fiscal n. 0152271 NUP 00100.147017/2018-39 foram devidamente prestados.
- Valor cobrado
- R$ 6.209,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0152271 |
06/11/2018
|
06/12/2018
|
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Atesto que os serviços constantes na nota fiscal n. 0154687 (NUP: 00100.163748/2018-21) foram devidamente prestados.
- Valor cobrado
- R$ 7.941,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0154687 |
04/12/2018
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04/01/2019
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800495/2018
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 34.903,90
|
R$ 34.903,90
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 7.185,47
|
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Atualizado em: 15/05/2026