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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800433/2018
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800433/2018

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.

Pagamentos

2018 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de ferramentas, materiais e insumos de manutenção civil, marcenaria, serralheria e segurança do trabalho.
Valor cobrado
R$ 948,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
351 03/04/2018 30/04/2018

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800433/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 948,80 R$ 948,80 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56