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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  3. Notas de Empenho
  4. NE 800361/2018
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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800361/2018

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.

Pagamentos

2018 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Aquisição de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil.
Valor cobrado
R$ 436,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
341 13/03/2018 31/03/2018

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800361/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 436,00 R$ 436,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56