Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800215/2018
Objeto:
Aquisição de insumos gráficos diversos para utilização no Serviço de Acabamento Gráfico e Offset do Parque Gráfico da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal (SEGRAF). ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.044,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1769 |
27/02/2018
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29/03/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800215/2018
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 30.044,50
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R$ 30.044,50
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R$ 0,00
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Nenhuma garantia
encontrada!
Atualizado em: 09/08/2026