Descrição da Despesa:

Pagamento de NE

Observação

Glosa de R$ 26,00 (vinte e seis reais) referente a uma folha de filtro gel (gelatina) que não foi entregue, objeto do item 07 da ordem de fornecimento 001/17, notas fiscais nºs: 000.001.260 e 000.001.262, nups: 00100.022380/2018-42 e 00100.022407/2018-05.

Valor cobrado

R$ 6.825,00

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 26,00

Data

05/03/2018

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
000.001.262	15/02/2018	31/12/2018

---

Descrição da Despesa:

Pagamento de NE

Observação

Glosa de R$26,00 (vinte e seis reais), referente a uma folha de filtro gel não entregue pela contratada, objeto do item 07 da ordem de fornecimento 001/18 (Nup: 00100.010410/2018-78, notas fiscais: 000.001.260 (nup:00100.022380/2018-42) e 000.001262 (Nup: 00100.022407/2018-05), ARP20170026. Obs. Após pagamento o processo será encaminhado à COASAL para correção do registro da glosa que por esquecimento não foi informado.

Valor cobrado

R$ 6.851,00

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 26,00

Data

06/03/2018

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
000.001.262	15/02/2018	31/12/2018
000.001.260	31/01/2018	31/12/2018

---