Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800093/2018
Objeto:
Aquisição de produtos de limpeza para higienização de utensílios e louças, com entrega imediata, para as unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.348,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2695 |
31/01/2018
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28/02/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800093/2018
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 6.348,00
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R$ 6.348,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 7.350,00
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26/08/2010
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Atualizado em: 26/08/2026