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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800043/2018

Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. ITEM 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 28, 29, 38, 40, 41, 42, 43, 48.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A nota fiscal 3854 apresenta o valor de R$ 3.479,18. Entretanto, o item de código 2664 foi entregue errado, sendo recolhido posteriormente. Portanto, para essa nota é glosado o valor de R$ 204,80. A nota 3885 apresenta a entrega do item correto (2672). Portanto, para essa nota está sendo pago o valor de R$ 204,80. Não foi aplicada penalidade de multa pelo atraso na entrega desse item, conforme processo NUP 00200.003821/2018-89.
Valor cobrado
R$ 3.479,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3854 30/01/2018 01/03/2018
3885 20/02/2018 22/03/2018
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800043/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.479,18 R$ 3.479,18 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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versão: portal-transparencia-1.3.7